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诏安县委党校2016年度部门收支预算总表


[日期:2016-10-17] 作者:
阅读:762

 

附表2-3

诏安县委党校2016年度部门收支预算总表

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、公共财政预算拨款

229.97 

一、基本支出

209.97 

    省级公共财政预算拨款

 

    人员支出

132.87 

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    对个人和家庭补助支出

62.9 

    中央财政转移支付补助

 

        其中:离退休费

 

二、基金预算财政拨款

 

    公用支出

14.2 

    省级基金预算拨款

 

        其中:离退休公务费

 

    中央财政转移支付补助(基金)

 

二、项目支出

20 

    设区市级基金预算拨款

 

㈠部门发展性专项支出

 

    县(市、区)级基金预算拨款

 

1

 

三、财政代管资金拨款

 

2

 

四、财政专户拨款

 

……

 

五、单位结余结转资金

 

㈡专项工作经费支出

20 

六、单位其他收入

 

1、教学科研办学工作经费

20 

……

 

2

 

 

 

……

 

 

 

㈢社会事业发展专项资金支出

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

……

 

 

 

其中:综合性社会事业发展专项资金支出

 

收入总计

229.97 

支出总计

229.97 


附表2-4

诏安县委党校2016年度部门公共财政拨款支出预算表

单位:万元

基本支出

项目支出

基本支出内容

预算数

科目编码及项级

科目名称

项目支出内容

预算数

科目编码及项级

科目名称

一、人员支出

 132.87

 2050101

一、部门发展性专项支出

 

 

二、对个人和家庭补助支出

 62.9

 2050101

1

 

 

其中:离退休费

 

 

2

 

 

三、公用支出

 14.2

 2050101

……

 

 

其中:离退休公务费

 

 

二、专项工作经费支出

20 

 2050101

……

 

 

1、教学科研办学工作经费

 20

 

……

 

 

2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

三、社会事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

其中:综合性社会事业发展专项资金支出

 

 

合计

209.97 

 

合计

20 

 

注:1.科目编码及项级科目名称  例如:市财政局在职人员工资对应科目编码及项级科目名称为“2010601行政运行”

    2.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

 

 

    3.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

附表2-5

诏安县委党校2016年度部门政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

基本支出

项目支出内容

基本支出内容

预算数

科目编码及项级科目名称

项目支出

内容

预算数

科目编码及项级

科目名称

一、人员支出

0

 

1

0

 

二、对个人和家庭补助支出

0

 

2

 

 

其中:离退休费

 

 

3

 

 

三、公用支出

0

 

……

 

 

其中:离退休公务费

 

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

 

 

 

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 


附表2-6

诏安县委党校2016年度“三公”

经费财政拨款支出预算表

诏安县委党校2016年度“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。与上年预算相比,分项目变化情况如下:

单位:万元·%

内容

预算数

与上年预(决)算相比

增加

增长

合计

 4.5

 

 

1、因公出国(境)经费

 0

 

 

2、公务接待费

 4.5

 0

   0

3、公务用车费

 0

 

 

其中:公务用车购置费

 0

 

 

     公务用车运行维护费

 0

 

 

……

 

 

 

 

附表2-7

诏安县委党校2016年度项目支出明细预算表

单位:万元

序号

项目支出名称

预算数

执行情况(用于决算公开填报)

财政下达数

财政部门资金到位率,

单位支出数

单位执行率

预算安排准确率

1

2

3=2/1

4

5=4/2

6=4/1

部门发展性项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

专项工作经费支出

 20

 

 

 

 

 

 

教学科研办学工作经费

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 


附表2-8

诏安县委党校2016年度项目支出绩效目标表

  2016   年度)

填报单位(公章)

单位:万元

项目名称

教学科研办学工作经费

项目期

20161-12

项目负责人

沈弋瑜

联系电话

0596-3354355

项目属性

         1、延续项目□        2、新项目□           3、常年项目□

项目类型

1、专项工作经费□    2、部门发展性项目□     3、社会事业发展专项□

项目资金

总体资金总额:

 

 

年度资金总额:

20

其中:财政拨款

 

 

其中:财政拨款

20

     其他资金

 

 

     其他资金

0

项目概况(含立项依据、项目可行性等)

闽政[2015]32号、闽委办发[2014]41号和中共诏安县委组织部、财政局等五部门20151016专题会议纪要精神要求:党校(行政学校)工作所需的办班培训、教学科研、学科建设、队伍建设、信息化建设和行政后勤等方面的经费应纳入年度预算,增加党校办学经费预算额度。

绩效目标

总体目标

年度目标

 

贯彻落实中央、省、市、县关于“大规模培训干部,大幅度提高干部素质”的任务要求,不断改善办学环境,提高办学质量,切实做好调研决策咨询工作,确保党校(行政学校)各项工作的正常运转




一级
指标

二级指标

三级指标

参考值

指标值

二级指标

三级指标

参考值

指标值

                       

数量指标

指标1

 

 

数量指标

调研论文

10

10

指标2

 

 

进修培训数

20人次

20人次

指标3

 

<, P style="TEXT-AL, IGN: center; mso-pagination: widow-orphan" class=MsoNormal align=center> 

信息化建设

3

3

指标4

 

 

行政后勤服务

一年

一年

质量指标

指标1

 

 

质量指标

论文发表或获奖数/论文总数

60%

60%

指标2

 

 

培训合格率

100%

100%

指标3

 

 

信息化建设水平

提升

提升

指标4

 

 

行政后勤服务质量

提高

提高

时效指标

指标1

 

 

时效指标

完成时间

1-12

1-12

成本指标

指标1

 

 

成本指标

教学科研经费

3

3

指标2

 

 

队伍建设经费

4

4

指标3

 

 

信息化建设经费

4

4

指标4

 

 

行政后勤经费

9

9

                          

经济效益指标

指标1

 

 

经济效益指标

给政府决策提供依据、参考

提高

提高

社会效益
指标

指标1

 

 

社会效益
指标

办学质量

提高

提高

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

县委县政府满意度

上升

上升

 指标2

 

 

学员及群众满意度

上升

上升

项目部门负责人:                 财务部门负责人:                  单位负责人:

 

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